Юрист по налоговым спорам

Программа обучения

• Семинар наставника2 ак.ч. контактной работы с преподавателем (онлайн подключение)

  • Собрание перед началом и в конце обучения, касающееся основных организационных вопросов по обучению и по специфике курса 

• Бонусный блок 1. Основы налоговой системы и законодательства о налогах и сборах РФ в учетом изменений в 2026г.

  • Налоговая система РФ, ее правовое регулирование. Сущность налогов, их роль в экономический отношениях. Элементы налогов.
  • Увеличение общей ставки НДС с 20% до 22% с первого января 2026 года.
  • Возможность сохранения патентов для определённых категорий налогоплательщиков, включая индивидуальных предпринимателей.
  • Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов.
  • Налоги физических лиц.
  • Система налогообложения (с учетом изменений 2026г.)
  • Специальные налоговые режимы: изменения в применении упрощённой системы налогообложения (УСН) и патентной системы (ПСН). Постепенное снижение порогов доходов для применения указанных режимов вплоть до 10 млн.рублей к 2028 году.
  • Практикум по расчету налогов физических и юридических лиц.
  • Имущественные и прочие налоги, страховые взносы.
  • Основные изменения в налогообложении с 2026 года.
  • Мастер-класс от практика «Налоговая реформа 2026».

• Налоговый контроль (предпроверочный анализ, налоговые комиссии, камеральные и выездные проверки) 3 ак.ч. контактной работы с преподавателем (онлайн подключение)

  По завершении лекции получите следующие компетенции:

  1. Проводить самостоятельный аудит налоговых рисков по методикам ФНС.
  2. Разрабатывать стратегию защиты при получении вызова на налоговую комиссию.
  3. Грамотно готовить ответы на требования в ходе камеральной проверки.
  4. Организовывать документооборот и взаимодействие с проверяющими во время выездной проверки для минимизации негативных последствий.

• Налоговые риски часть 1 (что ищет налоговый орган, какие источники использует, должная осмотрительность, налоговая выгода, реальность сделки, деловая цель, документальное подтверждение)3 ак.ч. контактной работы с преподавателем (онлайн подключение)

  По итогам лекции получите ключевые компетенции для управления налоговыми рисками: научитесь понимать логику предпроверочного анализа ФНС и самостоятельно оценивать уязвимость бизнеса. Освоите практические инструменты проверки контрагентов (должная осмотрительность), сможете собирать доказательную базу для подтверждения реальности сделок и формулировать их деловую цель, а также аргументированно защищать свою позицию на налоговых комиссиях. 

• Налоговые риски 2 часть (переквалификация договоров с самозанятыми, ИП, ИП управляющим, агентские договоры, дробление бизнеса, налоговая амнистия, налоговая миграция, налоговая реконструкция)3 ак.ч. контактной работы с преподавателем (онлайн подключение)

  По итогам лекции получите практические навыки по защите от переквалификации договоров, научитесь отличать законное сотрудничество с самозанятыми, ИП и ИП-управляющим от скрытых трудовых отношений, а также правильно выстраивать работу по агентским схемам. Лекция даст четкое понимание рисков, связанных с дроблением бизнеса, и познакомит с механизмами налоговой амнистии и налоговой реконструкции, позволяющими снизить санкции. Научитесь самостоятельно проводить аудит бизнес-структур, выявлять и устранять признаки незаконной налоговой оптимизации, а также аргументированно защищать свою деловую практику перед контролирующими органами.

• Взаимозависимые лица. Субсидиарная ответственность. 3 ак.ч. контактной работы с преподавателем (онлайн подключение)

  Получите комплексное понимание рисков, связанных со статусом взаимозависимых лиц, и научитесь применять «безопасные» интервалы цен по сделкам, чтобы избежать доначислений и штрафов. Лектор даст практические инструменты для оценки угрозы субсидиарной ответственности, позволяя разграничить законную предпринимательскую деятельность и действия, ведущие к взысканию долгов компании с её руководителей и владельцев. В результате занятия сможете  выстроить систему управления рисками, защитить личные активы и принимать юридически грамотные решения при структурировании бизнеса и совершении контролируемых сделок.

• Основные аргументы для возражений, пояснений, апелляционных жалоб и заявления в суд2 ак.ч. контактной работы с преподавателем (онлайн подключение)

  Получите готовый набор ключевых аргументов и доказательную базу для успешного оспаривания решений налоговых органов на всех этапах — от возражений на акт до заявления в суд. Научитесь доказывать реальность сделок, обосновывать деловую цель своих бизнес-решений и подтверждать проявление должной осмотрительности при выборе контрагентов, а также использовать процессуальные ошибки инспекторов. В результате  выстроите сильную правовую позицию, снизите или полностью отмените доначисления, пени и штрафы, защитив экономические интересы своего бизнеса.

• Мероприятия налогового контроля (допрос, ответы на требования, заключение специалиста, экспертизы, осмотр, выемка)3 ак.ч. контактной работы с преподавателем (онлайн подключение)

  Получите практические навыки защиты при проведении мероприятий налогового контроля: грамотно готовиться к допросу, отвечать на требования инспекции, не допуская самооговора, и поймете, как эффективно оспаривать результаты экспертизы и использовать в свою пользу заключение специалиста. Лекция даст чёткое понимание прав и обязанностей налогоплательщика при проведении осмотра и выемки документов, что позволит выстроить грамотную линию защиты и избежать ошибок, которые могут стоить миллионы.

• «Налоговые статьи» в УК РФ. Какие контролирующих органы имеют интерес в налоговой сфере3 ак.ч. контактной работы с преподавателем (онлайн подключение)

  Получите чёткое понимание грани между налоговым правонарушением и уголовным преступлением, изучив ключевые «налоговые» статьи УК РФ (ст. 198, 199, 199.1, 199.2) и пороги уголовной ответственности. Научитесь распознавать интерес к своей деятельности не только со стороны ФНС, но и других контролирующих органов (Следственный комитет, МВД, Центральный банк), а также поймете, как внебюджетные фонды и Росфинмониторинг обмениваются информацией для выявления схем. В результате проведенного занятия сможете оценить реальные риски привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности и выстроить систему защиты для себя и бизнеса.

• Прохождение налоговой проверки (возможные процессуальные нарушения, основные контраргументы налогоплательщика)3 ак.ч. контактной работы с преподавателем (онлайн подключение)

  Получите практические знания для успешного прохождения налоговой проверки, научитесь выявлять и фиксировать процессуальные нарушения со стороны инспекторов (например, при проведении осмотра, выемки или истребовании документов) и использовать их как основание для отмены решения. Лектор предоставит набор готовых контраргументов для оспаривания выводов налогового органа, позволяя выстроить сильную линию защиты и минимизировать риск доначислений.

• Обеспечительные меры, отсрочка, рассрочка, мировое соглашение. Сроки обжалования ненормативных актов, действий/бездействий налоговых органов. Что можно обжаловать?3 ак.ч. контактной работы с преподавателем (онлайн подключение)

  Получите практические инструменты для защиты активов и управления налоговой задолженностью, научившись применять обеспечительные меры, а также правильно оформлять запросы на отсрочку, рассрочку и мировое соглашение. По итогам занятия  появится чёткое понимание процессуальных сроков и процедур обжалования ненормативных актов, действий или бездействия налоговых органов, а также сформируете исчерпывающий перечень того, что именно можно и нужно обжаловать для защиты интересов бизнеса.

• Налоговая оговорка, навредит или поможет3 ак.ч. контактной работы с преподавателем (онлайн подключение)

  По итогам занятия получите исчерпывающее понимание того, как работает налоговая оговорка, и научитесь оценивать её как инструмент защиты, а не панацею. Поймете, в каких случаях этот механизм переквалификации действительно поможет взыскать убытки с недобросовестного контрагента, а когда может оказаться бесполезным или даже навредить, превратившись в инструмент давления. В результате сможете принимать взвешенные решения о включении этого условия в договоры, минимизируя свои налоговые и коммерческие риски.

• Секретные материалы - основания засекречивания налоговой проверки и закрытия судебных заседаний. Подача уточненных деклараций - право или обязанность?3 ак.ч. контактной работы с преподавателем (онлайн подключение)

  Получите  эксклюзивные знания о механизмах режима секретности в налоговых и судебных спорах, узнав, на каких основаниях материалы проверки могут быть засекречены, а судебные заседания — закрыты, и как это влияет на стратегию защиты. Кроме того,  получите чёткий алгоритм действий для ответа на критически важный вопрос: является ли подача уточнённой декларации их правом для снижения рисков или обязанностью, неисполнение которой влечёт суровые санкции.

• Бонусный блок 2. Налоговая безопасность бизнеса

  • Налоговый контроль
  • Налоговые риски бизнеса
  • Налоговый комплаенс
  • Особенности налогового контроля взаимозависимых компаний
  • Вызовы в налоговую как подготовиться к допросу. Ответы на требования налоговых органов (практикум)
  • Практика: Вы налоговый инспектор

• Бонусный блок 3. Правовые и организационные аспекты консультационной деятельности

  • Правовое и документационное обеспечение деятельности налоговых консультантов
  • Этика налогового консультирования
  • Этика деловой переписки
  • Практикум «От заключения договора до выдачи налогового заключения»
  • Мастер-класс от практика «Коммуникативные навыки налогового консультанта»

• Бонусный блок 4. Арбитражная и административную практика, сложных вопросов налогового консалтинга

  • Арбитражная практика в работе налогового консультанта
  • Административная практика в работе налогового консультанта