Актуальные вопросы налогового администрирования и современные подходы в налоговой оптимизации бизнеса
Программа позволяет освоить современные методы налогового планирования и управления рисками в условиях меняющегося законодательства и цифровизации ФНС. Слушатели получат системные знания налогового права и отработают навыки применения легальных инструментов оптимизации, стратегий взаимодействия с контролирующими органами и разработки экономически обоснованных решений для создания юридически корректной и финансово устойчивой налоговой системы компании.
Стоимость обучения
57 000 ₽
Формат обучения
Онлайн асинхронный
Документ
Удостоверение о повышении квалификации
Возможность совмещать обучение с основной работой благодаря асинхронному формату лекций → учебный план
Экспертный состав – обучение ведут практики
Нетворкинг – возможность обмена опытом с коллегами из разных отраслей
Проектный подход – защита реального проекта как итоговая аттестация
Карьерный рост – программа повышает вашу ценность на рынке труда и даёт практические инструменты для роста доходности бизнеса
Записи занятий доступны +1 месяц после окончания обучения
Удобный график для совмещения с работой
Налоговый вычет 13%
О программе
Программа предоставляет комплексный взгляд на современные вызовы налогового администрирования и законные методы оптимизации налоговой нагрузки. Курс разработан с участием экспертов компании RUSTAX – команды профессионалов с большим практическим опытом работы как в налоговых органах, так и на стороне бизнеса. Успешно работая в сфере налогового консалтинга с 2016 года, специалисты RUSTAX совместно с факультетом права НИУ ВШЭ создали программу, основанную на реальных кейсах и проверенных решениях. Это уникальное сочетание академической базы ведущего вуза страны и ежедневной практики консультантов, ежегодно сопровождающих сотни налоговых проверок и споров.
Слушатели детально изучат особенности работы с крупным бизнесом и субъектами МСП, проанализируют новейшие инструменты ФНС, включая налоговый мониторинг и системы анализа больших данных. Особое внимание уделяется полному циклу задач налогового консультанта: от проектирования законной системы налогообложения и превентивного выявления рисков до сопровождения проверок и досудебного урегулирования споров.
Обучение проходит в онлайн-формате, что обеспечивает гибкий график и доступность. Формат построен по принципу «от теории к практике», давая не только глубокое понимание нормативной базы, но и готовые алгоритмы действий для различных бизнес-ситуаций.
Итогом курса является защита проекта, в рамках которого слушатели разрабатывают и представляют собственную налоговую стратегию для реального бизнес-кейса. Этот проект консолидирует все полученные знания, позволяя создать готовый к применению инструмент для повышения финансовой устойчивости и налоговой безопасности бизнеса.
Для кого
Финансовые директора и руководители финансово-экономических служб,
отвечающие за налоговые риски
Собственники и топ-менеджеры компаний,
принимающие стратегические решения
Налоговые консультанты и юристы,
специализирующиеся на налоговом праве
Главные бухгалтеры и аудиторы,
стремящиеся к профессиональному росту
Специалисты консалтинговых компаний,
оказывающие услуги по налоговому планированию
Программа обучения
Модуль 1. Актуальные вопросы налогового администрирования бизнеса.
Тема 1. Налоговый контроль – основная функция Федеральной налоговой службы.
- Формы налогового контроля.
- Применение налоговыми органами риск-ориентированного подхода.
- Проведение предпроверочного анализа.
- Критерии оценки рисков налогоплательщиков.
Тема 2. Особенности налогового администрирования крупного бизнеса.
- Принципы отраслевого контроля.
- Межрегиональные инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.
- Трансфертное ценообразование.
- Основные тенденции и особенности налогового контроля цен.
Тема 3. Особенности налогового администрирования субъектов малого и среднего бизнеса.
- Основные налоговые риски для МСП, их своевременное выявление и возможные пути урегулирования.
- Налоговая амнистия для компаний и предпринимателей, которые использовали схемы дробления бизнеса для оптимизации налогов.
- Условия взаимодействия с сотрудниками на условиях самозанятости.
Тема 4. Налоговый мониторинг – новый этап развития налогового контроля.
- Преимущества налогового мониторинга.
- Условия вступления и процедура проведения НМ.
- Эффективная система внутреннего контроля - необходимое условие для вступления в НМ.
Модуль 2. Налоговая оптимизация бизнеса.
Тема 1. Налоговые льготы – законные и эффективные механизмы снижения нагрузки бизнеса.
- Классификация мер государственной поддержки, в том числе налоговых льгот.
- Как ориентироваться в текущих и перспективных мерах поддержки?
- Современные сервисы и тенденции их развития.
Тема 2. Механизмы оптимизации крупного бизнеса.
- Инструменты государственной поддержки реализации крупных инвестиционных проектов: соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальный инвестиционный контракт (СПИК), региональный инвестиционный проект (РИП).
- Основные условия и особенности получения преференций.
- Индивидуальные решения для крупного бизнеса - от стратегии до реализации.
Тема 3. Механизмы оптимизации бизнеса для субъектов МСП.
- Применение специальных режимов.
- Законное структурирование бизнеса.
- Применение налоговых льгот: территории опережающего развития (ТОР), промышленные индустриальные парки, инвестиционные налоговые вычеты и иное.
- Основные условия и особенности получения преференций.
Тема 4. IT сфера. Способы оптимизации инноваций и разработок.
- Способы оптимизации: it-маневр, Сколково, технопарки, ОЭЗ технико-внедренческого типа.
- Основные условия и особенности получения преференций.
Итоговая аттестация.
Разработка и защита комплексного проекта по налоговой оптимизации
Формат обучения
Продолжительность общая в часах
44 часа
Формат обучения
Онлайн асинхронный
Язык обучения
русский
Асинхронная часть
видеолекции, лонгриды, презентации, интерактивные задания на платформе iSpring
Синхронные сессии
4 онлайн-практикума с разбором кейсов с экспертами
Самостоятельная работа
выполнение заданий, подготовка к защите проекта
Оценивать и минимизировать налоговые риски компании
учитывать тонкости процедур налогового контроля при взаимодействии с ФНС на всех этапах. Использовать современные инструменты ФНС для снижения рисков
Применять законные методы оптимизации налоговой нагрузки
включая специальные режимы и льготы, для снижения фискальной нагрузки.
Использовать современные инструменты государственной поддержки как для крупного бизнеса, так и для субъектов МСП.
Эффективно выстраивать взаимодействие с налоговыми органами
Разрабатывать и внедрять комплексные налоговые стратегии и дорожные карты на основе реальных кейсов и судебной практики.
Преимущества
01
1. Уникальное партнерство НИУ ВШЭ и практикующих экспертов RUSTAX: соединение академической базы ведущего вуза с ежедневным опытом налогового консалтинга
02
2. Итог обучения – готовая налоговая стратегия: защита персонального проекта для реального бизнес-кейса как практический результат
03
3. Фокус на проактивном управлении рисками и полном цикле налогового сопровождения: обучение стратегии превентивной защиты бизнеса и комплексным действиям от планирования до урегулирования споров
Стоимость и условия
57 000 рублей
7 410
вы сможете вернуть с помощью налогового вычета
Скидки 5-10% студентам, слушателям и выпускникам основных и дополнительных программ НИУ ВШЭ
Скидки для юридических лиц при направлении на обучение 3 и более сотрудников от одной организации
Документы для приёма на обучение:
- Паспорт (страницы 2, 3, и с текущей регистрацией по месту жительства)
- Диплом об образовании: высшем или среднем профессиональном (для студентов – справка из вуза)
- СНИЛС (номер пенсионного страхования)
Если менялась фамилия после выдачи Диплома об образовании:
- Свидетельство о заключении брака / о разводе / о смене фамилии
О факультете права НИУ ВШЭ
более 50
университетов-партнеров по всему миру
более 30 программ
дополнительного профессионального образования
более 50
преподавателей факультета – доктора наук
топ-100
рейтинга THE World University Rankings by Subject по праву
25 лет
в сфере высшего юридического образования
Топ - 150
рейтинга QS World University Rankings by Subject по праву
Наш Телеграм канал
Сообщество
Стать частью комьюнити Высшей школы экономики - значит войти в сообщество тех, кто хочет быть в авангарде знаний и компетенций в России
Переосмыслить и оживить свою карьеру в среде единомышленников и лучших российских специалистов-практиков
Принимать участие в проводимых ВШЭ мероприятиях, проектах, дискуссиях
Делиться своим опытом и формировать новые профессиональные связи с талантливыми коллегами
Контакты
Основной адрес
Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д. 3
Телефон
Электронная почта