Программа профессиональной переподготовки

юриспруденция

Руководитель департамента налогового права

Программа ориентирована на приобретение и актуализацию на новом уровне системных знаний в области обеспечения юридической устойчивости, безопасности и эффективности системы налогообложения организации и минимизации налоговых рисков компании в соответствии с требованиями налогового законодательства

Занятия наполнены кейсами, задачами и примерами из практики ведущих компаний

  • Старт курса

    15.11.2021

  • Продолжительность

    5 месяцев

  • Форма обучения

    Дистанционная, очно-заочная

  • Документ

    Диплом о профессиональной переподготовке НИУ ВШЭ

Программа Руководитель департамента налогового права позволяет получить слушателям расширенные знания в области налогового права с учетом практических аспектов. Программа направлена не только на освоение особенностей менеджмента налогового права, но также позволяет анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности, изучать состояние и перспективы в сфере иналогового права, использовать инструменты налогового права для достижения наилучшего экономического результата с соблюдением интересов ее владельцев.

Скачать презентацию программы

Для кого

Для участия в программе Руководитель департамента налогового права приглашаются

  • Главные бухгалтеры и бухгалтеры

  • Юристы, адвокаты, консультанты по налогам

  • Руководители и специалисты финансовых июридических служб компаний

Формат обучения

  • Условия приема

    лица, имеющие высшее образование, принимаются на программу по итогам собеседования

  • Форма обучения

    Дистанционная, очно-заочная

  • Состав группы

    Количество мест ограничено. В группе не более 20 человек

  • Состав занятий

    100% online

  • Итоговая работа

    Подготовка и защита проекта

  • Формат занятий

    Контактная работа с преподавателем в режиме онлайн

  • График занятий

    Занятия 2 раза в неделю c 18.50. до 22.00. по Московскому времени

Программа обучения

  • 1. Практика применения налогового законодательства

    1.1 Налоговая система и правовые аспекты проводимой налоговой политики
    1.2 Развитие правовых основ налогового консультирования
    1.3 Реализация прав и обязанностей субъектов налоговых отношений
    1.4 Правовые механизмы предоставления налоговых льгот и их последствия
    1.4 Правовые механизмы налогообложения взимания и уплаты НДС. Особенности взимания и уплаты НДС в B2B электронной коммерции
    1.5 Правовые механизмы налогообложения НДС по импортным и экспортным операциям
    1.6 Правовые аспекты исчисления и уплаты налога на прибыль организаций
    1.7 Эффективность правовых механизмов, регулирующих имущественное налогообложение
    1.8 Специальные налоговые режимы

  • 2. Правовые инструменты профилактики налоговых рисков

    2.1 Правовые аспекты обоснования сделок между взаимозависимыми лицами: механизм трансфертного ценообразования
    2.2 Организационно-правовая защита документооборота в области налогообложения. Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами.
    2.3 Правовые аспекты налогового статуса контролируемых иностранных компаний: критерии признания и виды налоговой ответственности
    2.4 Правовые аспекты деятельности консолидированных групп налогоплательщиков: налоговый мониторинг
    2.5 Организационно-правовая и технологическая защита конфиденциальной информации в области налогообложения. Налоговая тайна
    2.6 Правовые механизмы построения системы обеспечения налоговой безопасности организации
    2.7 Правовые аспекты налогообложения НДФЛ и страховых взносов

  • 3. Международное налоговое право в системе финансового менеджмента

    3.1 Налоговый менеджмент и его эффективность в международном и российском налоговом праве
    3.2 Правовые аспекты применения бухгалтерской информации в системе финансового менеджмента
    3.3 Финансовое планирование и бюджетирование: влияние на налоговую нагрузку компании
    3.4 Правовые аспекты формирования учетной политики для целей бухгалтерского, налогового планирования и прогнозирования
    3.5 Практика применения МСФО и раскрытие информации о налоговых рисках

  • 4. Правовые аспекты налогового контроля. Налоговое администрирование

    4.1 Налоговый контроль: система нормативно-правовых источников
    4.2 Система методов налогового контроля
    4.3 Проведение мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми проверками. Налоговые проверки: опыт практики применения
    4.4 Специфика проведения контрольных мероприятий в отношении крупнейших налогоплательщиков и консолидированных групп налогоплательщиков
    4.5 Цифровые технологии налогового администрирования
    4.6 Классификация налоговых преступлений: опыт практического применения
    4.7 Расследование налоговых преступлений и правовой анализ

Результат

  • Создавать

    юридическую устойчивость, безопасность и эффективность системы налогообложения организации

  • Уметь

    минимизировать налоговые риски организации в соответствии с требованиями налогового законодательства

  • Обеспечивать

    исполнение налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов (сборов)

Формируемые компетенции

  • обеспечивать юридическую устойчивость, безопасность и эффективность системы налогообложения организации;
  • минимизировать налоговые риски организации в соответствии с требованиями налогового законодательства;
  • обеспечивать исполнение налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов (сборов);
  • разрабатывать в организации систему профилактики правонарушений в налоговой сфере;
  • законными средствами регулировать налоговую нагрузку на организацию, в том числе с использованием системы налоговых льгот;
  • защищать интересы организации при рассмотрении уполномоченными органами дел о налоговых правонарушениях; 
  • представлять интересы организации при проведении налоговыми органами мероприятий налогового контроля, налоговых проверок, а также в производстве по   налоговым спорам в досудебном и судебном порядках;
  • пользоваться в практической деятельности инструментами налогового консультирования;
  • проводить правовой анализ эффективности налоговой системы организации;
  • обеспечивать организационно-правовую защиту конфиденциальной информации в области налогообложения;
  • решать практические задачи по отражению объектов учета в отчетности в соответствии с Национальными стандартами учета и Международными стандартами финансовой отчетности;
  • проводить правовой анализ финансовой отчетности в соответствии с Национальными стандартами учета и Международными стандартами финансовой отчетности;
  • разрабатывать локальные нормативно-методические документы, необходимые для организации учета и формирования отчетности;
  • анализировать основные различия отражения показателей в финансовой отчетности, составленной в соответствии с Национальными стандартами учета и Международными стандартами финансовой отчетности;
  • оценивать возможность альтернативных решений по результатам анализа финансовой отчетности;
  • обеспечивать соблюдение юридических требований к деятельности контролируемых иностранных компаний;
  • выбирать наиболее эффективные модели и режимы налогообложения малого и среднего бизнеса;
  • участвовать в разработке системы управления вознаграждением организации с учетом требований налогового права;
  • обеспечивать правовое регулирование системы стратегического финансового менеджмента в организации.

Почему слушатели выбирают нашу программу

  • 01

    Преподаватели-практики

  • 02

    Обучение на основе реальных кейсов

  • 03

    Актуальная информация о современных тенденциях и законных способах оптимизации налогообложения

Документ об окончании

После успешной защиты выпускной работы выдается диплом о профессиональной переподготовке  установленного НИУ ВШЭ образца

Диплом о профессиональной переподготовке НИУ ВШЭ

Руководители программы

  • Кирьянов Артем Юрьевич

    Научный руководитель программы

  • Косов Михаил Евгеньевич

    Руководитель программы

Преподаватели

  • Ахмадеев Равиль Габдулаевич

    Эксперт конкурсной аттестационной комиссии Межрайонной инспекции ФНС № 45 по г. Москве

  • Белицкая Ирина Яковлевна

    Институт кадрового администрирования: Научный руководитель

  • Галоганов Алексей Павлович

    Президент адвокатской палаты Московской области

  • Зюзьков Михаил Викторович

    Председатель Исполнительного комитета Московского областного отделения Ассоциации юристов России

  • Кирьянов Артем Юрьевич

    Председатель Российского союза налогоплательщиков

  • Косов Михаил Евгеньевич

    Высшая школа юриспруденции и администрирования: Профессор

  • Малашенко Геворг Тевосович

    Высшая школа юриспруденции и администрирования: заместитель директора

  • Мамиконян Нарине Владимировна

    Заместитель начальника отдела методологии, автоматизации и договорной работы Управления трансфертного ценообразования ФНС России

  • Мясников Олег Алексеевич

    Эксперт по налогам и бухгалтерскому учету, кандидат юридических наук

  • Ряховский Дмитрий Иванович

    д.э.н., управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО»

  • Смирнова Татьяна Степановна

    Начальник отдела документальных проверок Управления Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП МВД РФ)

  • Торшин Александр Порфирьевич

    Кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ

  • Ханафина Ксения Анисовна

    Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок Межрегиональной инспекции ФНС России №5 по крупнейшим налогоплательщикам

  • Харакоз Юлия Константиновна

    Дипломатическая академия при МИД России, доцент кафедры «Мировая экономика»

  • Эриашвили Нодари Дарчоевич

    Почетный адвокат России

Отзывы выпускников

  • Данная программа позволяет юристу любого направления эффективно расширить профессиональный кругозор в ракурсе налоговых правоотношений. Компетентные преподаватели программы доступным языком объясняют сложнейшие многоуровневые нормы Налогового кодекса РФ.

    Подметкин Николай Алексеевич, АО «Телекомпания НТВ»

  • Спасибо большое за курс, подобрана команда преподавателей – настоящих профессионалов! Преподаватели имеют большой опыт практической, научной и обучающей работы.  Удачно построены занятие, создается хорошая рабочая атмосфера, а также взаимодействие внутри группы со слушателями.  Грамотно и полно  составлен презентационный обучающий материал. Получила удовольствие от курса.  Спасибо большое!

    Федоровская Наталья Викторовна, ООО Руссвелл, Руководитель отдела бухгалтерского учета и корпоративной отчетности

  • Отличный обзор по всем 4 модулям, но возможно недостает связанности теории (норм НК) с арбитражной практикой. Лекции Ряховского дают представление о том, как вести себя в спорах, но немного сумбурно. Лучше, если давая теорию, сразу бы обозревали споры вокруг каждой статьи. Немного странно смотрятся довольно детальные лекции по управленческому учету и МСФО. Я бы сократил в обзора пользу арбитражной практики или сделал обзор управления коллективом, бюджетирования конкретно в юридическом\налоговом департаменте. Что касается МСФО, то лучше ограничиться учетом налогов, их влиянием на отчетность.

    Тимофеев Дмитрий, Wheelerson Management Ltd в должности Accounting and Tax Manager

  • Прекрасные преподаватели по финансовому менеджменту, МСФО. Лояльное отношение, удобная организация процесса!

    Д.М. Ковалева, Заместитель генерального директора ООО Производственная компания «Сфера»

  • Программа сложная, насыщенная, но в то же время легко усваивается за счет высоко профессиональных преподавателей. Основная ценность данной программы - преподаватели с огромным практическим опытом в области налогообложения. Они гарантированно не дадут заскучать. Рекомендую всем, кто хотел бы повысить свой уровень в области налогообложения.

    С.В. Федоров, Начальник подгруппы ООО «Домодедово Айти Сервисиз»

  • Я хочу сказать большое спасибо преподавателям за возможность прохождения обучения по такому интересному направлению. Я считаю, что данное направление является актуальным не только для тех, чья профессия непосредственно связана с налогообложением, но и для всех специалистов с целью повышения налоговой правовой грамотности. Отдельное спасибо я хочу сказать таким замечательным преподавателям как Косов М. Е. и Ахмадеев Р. Г. Спасибо Вам за коммуникабельность и готовность донести материал до слушателей программы! Желаю дальнейших успехов в реализации данного направления обучения!

    П. С. Куликова, специалист АО «СО ЕЭС»

  • Положительно оцениваю свой опыт прохождения программы. Программа содержит детальное рассмотрение многих сложных налоговых аспектов. По результатам обучения появляется понимание функционирования налоговой системы

    Ю. С. Жукова, юрист ООО «Ру-Нет Эдвайзорс»

  • Программа насыщенная. Все преподаватели – профессионалы в своей сфере интересов. Программу однозначно рекомендую

    К. В. Храпков, главный специалист, Правительство Москвы

  • Очень понравилась программа и преподаватели. Узнал для себя много новой и интересной информации, которая помогает мне в работе. Очень рад тому, что стал слушателем данной программы. Буду советовать друзьям

    Д. А. Веред, начальник отдела продаж АО «Вип Интернешнл»

  • Обучение по программе соответствовало моим ожиданиям. Интересный состав преподавателей, которые делились практическими аспектами своей профессиональной деятельности и опытом. Удобный график занятий, который легко и без ущерба удавалось совмещать с основной работой

    А. В. Поклад, директор по продукту Мастеркард Европа

  • Программа позволила мне получить системные знания не только в теоретическом плане, хотя это важная составляющая программы, но и практические знания … определенно могу сказать, что извлек для себя много нового и полезного. Кроме того, познакомился с интересными людьми, очень надеюсь, что наше знакомство перерастет в дружбу

    Ф.С. Мамедов, адвокат

  • Программа очень информативная и хорошо разработана. Организация проведения - на высоком уровне. Отдельное спасибо руководителю программы, Косову М.Е., за внимательное отношение, отзывчивость и индивидуальный подход

    Д.А. Ильина адвокат

  • Программой довольна. Выражаю огромную благодарность всем преподавателям, получила знания и актуальную информацию

    Г.И. Суджаева Ст. специалист АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум»

Стоимость и условия

  • 180 000 руб.

    возможна оплата двумя частями

  • Скидка

    10%

    если от одной организации на программу приходит трое и более слушателей, каждому предоставляется скидка 10% от стоимости

Институт юридического менеджмента ВШЮА НИУ ВШЭ

  • Институт юридического менеджмента Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ занимается подготовкой высококвалифицированных кадров в области: юридического менеджмента и консалтинга, правового и документационного обеспечения управления.

    Институт осуществляет научно-исследовательские, экспертно-аналитические работы, оказание консультационных услуг по своим направлениям деятельности, в том числе в области юриспруденции, менеджмента, государственного и муниципального управления, документационного обеспечения управления, национальной безопасности, защиты информации, интеллектуальной собственности, международных отношений, патентоведения.

  • Учебный офис

    Телефон: +7 (495) 951-06-62, +7 (495) 772-95-90 (доб. 15816, 15818), +7 (916) 028-11-33 (моб.)

    Адрес: 109028 Москва, Покровский бульвар д.11, офис Т 704

Новости

Налоговая отрасль в эпоху цифровой трансформации
В Высшей школе экономики успешно прошел второй выпуск программы Master of Laws in Tax Law «Мастер налогового права».

В Высшей школе юриспруденции НИУ ВШЭ вышел в свет учебник «Налоговый процесс»
Авторы - преподаватели программы Master of Laws in Tax Law «Мастер налогового права».

КЭФ 2019. Технологии обеспечения глобальной конкурентоспособности за счет российских научных разработок
С 29 по 31 марта 2019 года в Красноярске прошло одно из самых знаковых политических событий России – Красноярский экономический форум 2019 – «Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособности». Главной задачей КЭФ стало обсуждение лучших идей и практик, способных дать национальной экономике новый импульс развития.  В форуме принял участие профессор Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ Косов Михаил.

Профессор Высшей школы юриспруденции принял участие в парламентских слушаниях закона о социальном предпринимательстве в России
5 марта 2019 года Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».

В налогах должен разбираться каждый
В Высшей школе экономики состоялся выпуск слушателей программы профессиональной переподготовки «Правовое регулирование налогообложения бизнеса: международные и национальные стандарты».

Финансы групп компаний. Финансовая отчетность. Налог на прибыль
В Высшей школе экономики вышел в свет междисциплинарный учебник «Финансы групп компаний. Финансовая отчетность. Налог на прибыль».