Руководство пользователя личного кабинета
Скачать
  • Бизнес-образование
  • Больше профилей
Право
Повышение квалификации·Москва·Факультет права

Налоговые проверки и разрешение налоговых споров

Программа ДПО направлена на подробное изучение налогового процесса, алгоритма действий налогоплательщика и защиты его интересов. После окончания курса вы сможете беспрепятственно проходить налоговые проверки и профессионально решать налоговые споры

В корзинуПодать заявкуЗадать вопрос
  • Старт курса

    02.10.2024

  • Стоимость обучения

    40 000 ₽

  • Продолжительность

    5 недель

  • Формат обучения

    Очный

  • Документ

    Удостоверение о повышении квалификации

Стандартные должностные обязанности сотрудников юридических служб компаний не включают знание налогового процесса и участие в нем. В условиях увеличивающегося фискального интереса и количества выездных налоговых проверок юристам приходится быстро ориентироваться в защите интересов своей компании как налогоплательщика. Поэтому без грамотного проводника, который покажет все подводные камни, можно не только не справиться с управлением налоговым спором, но и ухудшить ситуацию. 

На этом курсе слушатели узнают, как проходит налоговая проверка, какие действия будет осуществлять налоговая инспекция и что необходимо предпринять, чтобы отстоять свои интересы. Рассмотрим актуальные тенденции налоговых проверок и расскажем, как участвовать в отдельных мероприятиях налогового контроля. Поможем выбрать безопасную стратегию поведения в разногласиях с налоговой службой и научим пользоваться правовыми инструментами. 

Курс ведет старший юрист в группе по разрешению налоговых споров компании «Деловые решения и технологии» (ранее «Делойт Россия и СНГ»). 

Для кого

Данный курс по налоговому праву предназначен для слушателей, которые интересуются темой налогов:

  • Юристам

  • Экономистам

  • Главным бухгалтерам

  • Аудиторам

  • Руководителям и собственникам бизнеса

  • Сотрудникам юридических и финансовых отделов компаний всех отраслей

Программа обучения

За 5 недель повышения квалификации в НИУ ВШЭ вы изучите базовые понятия и принципы регулирования налоговых споров, порядок действий налогоплательщика в ходе проверок и мероприятий налогового контроля и другие темы

  • 1. Налоговый контроль, предпроверочный анализ, налоговые проверки. Понятие налогового спора 3 ак. часа

    Познакомитесь с основными аспектами налогообложения и контроля со стороны ФНС. Поймете, какие меры можно предпринять для защиты своих интересов в случае возникновения налоговых споров.

    • Предпроверочный налоговый анализ
    • Налоговые проверки
    • Налоговый спор: понятие, момент возникновения, типы
  • 2. Истребование документов и пояснений у налогоплательщика6 ак. часов

    Изучите процедуру и правила, согласно которым налоговые органы могут запросить у налогоплательщика документацию и сведения о проверяемом лице или сделке. Узнаете, как подготовить ответ на требования инспекции.

    • Истребование пояснений и документов в рамке камеральной налоговой проверки
    • Истребование документов в рамках выездной налоговой проверки
    • Истребование документов и сведений о проверяемом налогоплательщике или о сделке
    • Подготовка ответа на требование налогового органа
  • 3. Допрос как ключевой метод налогового контроля3 ак. часа

    Расширите представление о правилах поведения свидетеля на допросе и его правах и сможете подготовиться к процедуре с помощью средств правовой защиты.  

    • Процедура допроса в рамках налогового контроля
    • Уполномоченный представитель свидетеля
    • Подготовка к процедуре допроса
    • Правила поведения свидетеля на допросе и его права
  • 4. Другие мероприятия налогового контроля3 ак. часа

    Рассмотрите особенности проведения экспертизы и роли специалиста в налоговом контроле, а также правила осмотра и выемки документации, функции переводчика и понятых в юридической процессуальной деятельности.  

    • Экспертиза и особенности ее проведения
    • Привлечение специалиста. Отличия специалиста от эксперта
    • Осмотр
    • Выемка
    • Участие переводчика и понятых
  • 5. Идентификация налоговых рисков, способных привести к возникновению налогового спора. Тенденции налоговых споров3 ак. часа

    Изучите методы, которые помогают идентифицировать риски, а также анализ тенденций налоговых разногласий и причины их возникновения. Поймете, как самостоятельно урегулировать юридический спор. 

  • 6. Акт налоговой проверки11 ак. часов

    Узнаете о правах и ответственности налогоплательщика, будете способны подготовить письменное возражение на требование налоговых органов.

    • Акт налоговой проверки как первичный документ в налоговом споре
    • Анализ акта налоговой проверки
    • Подготовка письменных возражений налогоплательщика по акту налоговой проверки
    • Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность налогоплательщика
  • 7. Возражения налогоплательщика по акту налоговой проверки. Дополнительные мероприятия налогового контроля. Решение по налоговой проверке 3 ак. часа

    Разберете наиболее частые ошибки, совершаемые налогоплательщиком при подготовке возражений, и подробности о дополнительных мероприятиях налоговых органов. 

    • Разбор подготовленных проектов возражений по акту налоговой проверки
    • Определение аспектов, которые необходимо учесть налогоплательщику при подготовке письменных возражений
    • Наиболее частые ошибки, совершаемые при подготовке возражений налогоплательщика
    • Понятие дополнительных мероприятий налогового контроля
    • Дополнение к акту налоговой проверки, возражения по дополнению к акту налоговой проверки
    • Принятие решения по налоговой проверке
  • 8. Административное и судебное обжалование решений по налоговой проверке3 ак. часа

    Рассмотрите подготовку к судебным разбирательствам, включая процедуры подачи исковых заявлений, сбор необходимых доказательств и документов. 

    • Порядок досудебного обжалования решения по налоговой проверке в вышестоящий налоговый орган
    • Обжалование решения налогового органа в судебном порядке
    • Подготовка к судебному разбирательству налогового спора
  • 9. Актуальные налоговые споры 6 ак. часов

    Научитесь читать, понимать и применять соответствующие статьи НК РФ. Узнаете больше о процессе подготовки и проведении судебных разбирательств по налоговым разногласиям.

    • Статья 54.1 НК РФ — споры в отношении контрагентов
    • Оспаривание расходов на внутригрупповые услуги
    • Оспаривание расходов на рекламные и маркетинговые услуги
    • Налоговые споры о применении налоговых вычетов по НДС и об отказе в возмещении НДС

Формат обучения

  • Продолжительность общая в часах

    44 часа

  • Условия приема

    Наличие высшего образования или СПО, а также студенты

  • Формат обучения

    Очный

  • Язык обучения

    русский

  • Онлайн-трансляция

    есть

  • Место проведения

    факультет права НИУ ВШЭ (Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д. 3)

Результаты

После успешного завершения обучения вы:

  • Будете составлять юридически грамотные процессуальные документы

    Узнаете, как проходит налоговая проверка, что будет смотреть налоговая служба и как предварительно устранить нарушения

  • Поймете, как вести диалог с инспекцией

    Сможете формировать безопасную стратегию поведения при налоговой проверке

  • Овладеете правовыми средствами защиты

    Будете знать, какие действия необходимо предпринять, чтобы отстоять свои интересы

  • Сможете беспрепятственно проходить налоговые проверки и профессионально решать налоговые споры

    Подать заявкуЗадать вопрос
А также

  • Научитесь

    определять и применять необходимые правовые средства защиты интересов

  • Будете

    составлять юридически грамотные процессуальные документы, необходимые для защиты интересов стороны в налоговом споре

  • Сможете

    самостоятельно представлять интересы стороны в налоговом споре

Документ, который Вы получите

После успешного окончания слушатель получает удостоверение о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца с государственной регистрацией

* По рейтингу 2021-2022 года Head Hunter факультет готовит наиболее востребованных специалистов по праву в России

** По рейтингу Forbes 2022 года НИУ ВШЭ занимает первое место в рейтинге российских вузов как и за год до этого.

Подать заявкуЗадать вопрос
Подать заявкуЗадать вопрос

Преимущества

  • 01

    В основе курса — реальный опыт защиты интересов налогоплательщиков в налоговых проверках и спорах

  • 02

    Практико-ориентированный подход в обучении

  • 03

    Подробное изучение подводных камней налогового контроля

Преподаватель

  • Бондарева Евгения Андреевна

    преподаватель Департамента публичного права НИУ ВШЭ. Директор Группы по разрешению налоговых споров ООО «Деловые решения и технологии» (ранее – Делойт Россия и СНГ) ➞

Стоимость и условия

Документы для приёма на обучение:

  1. Паспорт (страницы 2, 3, и с текущей регистрацией по месту жительства)
  2. Диплом об образовании: высшем или среднем профессиональном (для студентов – справка из вуза)
  3. СНИЛС (номер пенсионного страхования)

Если менялась фамилия после выдачи Диплома об образовании:

  1. Свидетельство о заключении брака / о разводе / о смене фамилии

О факультете права НИУ ВШЭ

  • более 50

    университетов-партнеров по всему миру

  • более 20 программ

    дополнительного профессионального образования

  • более 50

    преподавателей факультета – доктора наук

  • топ-100

    рейтинга THE World University Rankings by Subject по праву

  • 25 лет

    в сфере высшего юридического образования

  • Топ - 150

    рейтинга QS World University Rankings by Subject по праву

Наш Телеграм канал

Сообщество

Стать частью комьюнити Высшей школы экономики - значит войти в сообщество тех, кто хочет быть в авангарде знаний и компетенций в России

  • Переосмыслить и оживить свою карьеру в среде единомышленников и лучших российских специалистов-практиков

  • Принимать участие в проводимых ВШЭ мероприятиях, проектах, дискуссиях

  • Делиться своим опытом и формировать новые профессиональные связи с талантливыми коллегами

Контакты

40 000 ₽

В корзину
Подать заявкуЗадать вопрос